我们公司7月份之前是小规模纳税人，4-6月份第二季度以前的财务说有19万的收入是没有票的，7月份公司升级为一般纳税人，那现在8月份做7月份的账和报税，可以把这个第二季度的所得税结转到2022年末去交吗？
你好，学员，这个可以的
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老师好 单位小规模纳税人 7月份才开通税务的 6月份有未开票收入7万没有报增值税 现在到了第三季度了 加上6月的7万 我就要超过30万了， 这7万可以留到第四季度一起报吗？ 公司只有夏季有收入
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老师你好，我们公司是五月份成立的，六月份签了销售合同，7月份才出货开发票。因为之前听说没有确认营业收入就没有营业成本，所以我们第二季度企业所得税申报为0, 但是5月和6月的工人工资又没有记入在7月的营业成本里，导致第三季度的企业所得税申报营业成本低，请问这种情况要怎么处理？是要联系税务更改第二季度企业所得税申报表吗？谢谢！
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你好我们公司是小规模纳税人 （按季度申报） 7月份注册成立的 然后9月份才启用的账套 7、8、9月产生的费用 （开票日期都在7月或者8月)我可以把账做到9月份吗 这样会有什么问题吗
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老师，请问一下，现在申报小规模的季度所得税，但是公司还有一部分的进项票在第二季度所属期未收到，7月份才开具的，现在能把7月份开具的票作为所得税申报里面“营业成本”填入吗？
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我们公司7月份之前是小规模纳税人，4-6月份第二季度以前的财务说有19万的收入是没有票的，7月份公司升级为一般纳税人，那现在8月份做7月份的账和报税，可以把这个第二季度的所得税结转到2022年末去交吗？
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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小规模公司企业所得税要季末就要马上交，没有这种说法吗？
你好，学员，一般是季度申报季度缴纳的，
那我们公司现在这个19万的无票收入马上就要交所得税吗？不能年底一起结算？
你好，学员，所得税是按照利润表情况的，如果利润总额是正数的话，就要缴纳的
老师，那是季末就要交还是可以结转到年末去交？
你们利润表利润总额是正数还是负数的
第一季度是亏损，第二季度是有利润，目前的是正数
正数的话，要缴纳的，学员
哦哦 季末就要缴纳是吧
是的，如果你们1-6月份季度累计是正数就要缴纳的
好的 谢谢老师
不客气，学员，周末愉快
周末愉快
好的，学员，非常感谢