同学, 这个会的。这个建议补充一个能对上结算金额的采购合同。
这道题的疑问点太多了,我就简写了 1,应纳税所得额=税前利润➕影响损益的可抵扣差异➖影响损益的应纳税差异。 未弥补亏损180是可抵扣差异,按这个公式,不是应该580➕180?但实际上是580-180,我理解不了的的是按公式算的所得额和按常规理解上算的所得额不一致 2,20年起税率变了,会影响确认19年所得税费用? 3,由年初递延资产和负债的金额,怎么算当期发生的金额? 请老师帮我解答一下,感谢
发现12月有一条销售收入凭证与所开出的发票有差异,主营收入少了0.01元,销项税金多了0.01元。因此造成第四季度企业所得税表少报收入0.01元,但不影响最终结果(我们是亏损企业)。另12月增值税申报表是对的,与发票实际金额一致。现在12月已结账,不能返回。请问在本年度里应如何对这个差异调账?
建筑企业 看了课件 如果按照完工百分比法确认收入时 借合同结算—收入结转 贷主营业务收入 然后与甲方根据工程形象进度表结算 借应收账款 贷合同结算—价款结算 应交税费—增值税销项 第一个问题是这个工程形象进度单不就是施工企业根据完工百分比出具的吗 确认收入的金额应该是和工程结算的金额一致啊 为什么会不一致呢
建筑企业 看了课件 如果按照完工百分比法确认收入时 借合同结算—收入结转 贷主营业务收入 然后与甲方根据工程形象进度表结算 借应收账款 贷合同结算—价款结算 应交税费—增值税销项 第一个问题是这个工程形象进度单不就是施工企业根据完工百分比出具的吗 确认收入的金额应该是和工程结算的金额一致啊 为什么会不一致呢
老师合同上老师,您好,合同上有约定的价款,但供应商发货数量不够,导致实际结算金额小于合同价款,按实际结算金额开发票,会影响税费的抵扣吗?
老师,清算期间sj要求按销售额70000元缴纳增值税,请问要如何写分录?
农产品不是应该免税吗?
卖家具,销售明细表怎么计算各区域的进度呢?
老师,公司租的房子我们又转租出去了,我给房客开的5万普票,纳税申报表附表一填的9%服务不动产一项,系统提示我要填9%货物和服务一栏,为什么?出租房子经营租赁不是不动产服务吗
如果一直没有成本发票,汇算清缴时一直调增,会有税务风险吗
老师,汇算清缴里的利息支出,我们有比车贷,对方是世纪伟邦融资租赁深圳有限公司,利息也做到账里了,现在利息支出该填多少呢,可以全额扣除吗,他属不属于金融机构呢
公司受委托开发的研发项目合同进行了科技合同备案后,是否能够享受所得税免征优惠?
郭老师,只有出口,没有内销,没有留底,免抵退税额大于应退税额,还要交附加税吗
本公司购入一批货物,到了汇算清缴对方还未开票,汇算清缴的时候怎么处理
外贸企业出口,需要支付关税吗?