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老师,油补的话,一般是以什么形式发放?我前两天才来一家公司,他们是公司制度里面有关于出差相关的补助,像油补是按照每公里0.8元来算。像这种情况的话,外账是可以没有发票,直接让员工填费用报销单,在出差一栏填油补0.8/公里吗?

2022-08-03 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 08:59

你好1. 可以现金发或者是计入工资表里面 去 处理 或者是做差旅费补助 做油补填写差旅费报销单 ;   来据实计入差旅费;主要看你们制度怎么写的  

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