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老师,你好,请问下7月开的专票,8月初客户要求重开,还没报税,可以直接冲红吗?冲红后7月正常报税,8月红冲后又重新开,是不是不影响8月税费的。

2022-08-02 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 15:10

。你好,七月份要正常申报纳税,八月份开红字发票。

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齐红老师 解答 2022-08-02 15:11

不影响七月的税款,影响八月的税款。

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快账用户4809 追问 2022-08-02 15:11

8月红冲后,同样的金额开一张专票。红冲后在报表那里体现

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齐红老师 解答 2022-08-02 15:17

。按照扣除负数的销售额填写申报。

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快账用户4809 追问 2022-08-02 15:20

不太明白,金额一样,红冲又重新开,还要按负数填写,红冲的不会自动生成的。

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齐红老师 解答 2022-08-02 15:26

按扣除负数的金额填写申报。

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。你好,七月份要正常申报纳税,八月份开红字发票。
2022-08-02
但是我看你这个说是更正申报这个 意思是叫你们直接按简易申报的?这个各地口径不一样这个,你这个最好是找你税局确定,要是这样开红字再开蓝字一般是按这样步骤申报,但是之前有学员反馈说是直接按简易去申报,后续不再申报了,后续开红字再开蓝字不再申报了这样
2020-09-01
你好,一正数一负数填写零就可以的,这个月。
2021-09-06
你好同学可以冲掉8月份收入成本如果重新开票,重新确认收入
2022-02-23
你好,对的是的红冲,然后重新开。
2022-02-23
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