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我们是承接精装修工程的公司A,挂靠的公司B是北京的,项目所在地是广东,现在由B公司开了发票到甲方申请进度款,我们预缴了2%的增值税及其附加税还有企业所得税,这个业务是要如何做会计分录做账呢?

2022-08-02 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-02 14:01

借应交税费预交增值税、附加税、企业所得税 贷银行 然后附加税在月末需要交多少?计提借税金及附加贷应交税费附加税

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快账用户1968 追问 2022-08-02 14:04

那应交税费预交增值税这个税永远挂着么?

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齐红老师 解答 2022-08-02 14:05

你申报的时候,借应交税费未交增值税,贷应交税费,预交增值税,抵扣了增值税就可以了。

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