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你好老师明细账里应交税金应交增值税余额是贷方负数是什么意思

2022-08-01 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 16:19

你好,这个就是多交了或者是有留底的。

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快账用户5153 追问 2022-08-01 16:23

老师您看下表

老师您看下表
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快账用户5153 追问 2022-08-01 16:25

我每个月都交税了没有留底

我每个月都交税了没有留底
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齐红老师 解答 2022-08-01 16:27

把销项、进项还有进项转出减免税款都结转到转出未交增值税里面, 然后你的已交税金和未交增值税抵扣。

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快账用户5153 追问 2022-08-01 16:28

分录是什么样子的 ,麻烦了

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快账用户5153 追问 2022-08-01 16:29

应交增值税贷方负数,如何做平呢

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:32

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:32

借应交税费,应交增值税转出未交增值税 贷应交税费减免税款

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:32

借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:32

你先结转看一下具体的差异看不出来的,从账务上处理,从这个余额根本就看不出来。

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快账用户5153 追问 2022-08-01 16:34

我是这样做的借应交增值税贷转出未交增值税,次月借转出未交增值税贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:35

你能写一下明细科目吗?因为你这个结转的增值税不对。

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:36

需要交税 借应交税费,应交增值税转出,未交增值税贷,应交税费,未交增值税借,应交税费未交增值税贷,银行存款。

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