老师好 我这个畅捷通财务软件 我想冲销这笔分录 这个软件 冲销 是灰色按钮 冲销不了 怎么回事？或者说 畅捷通冲销分录 怎么操作 谢谢

老师:刚转行到一家小单位做会计，原没有财务。刚用的畅捷通T1进销存软件，还没有期初数给我。8.1号上班了，那个小老板叫我用表格统计了8.11号前几个月的数据，但是他不核对好，不给我答复。大老板的老婆是工厂的会计，8.9号星期天叫我如果不给期初数，就先以平台销售数据录入库，再调拔酒店仓库，再从酒店仓库发出，余额为0。 可是这么久了，还这样录，等于一个销售数据录两次，而且看不到酒店仓库余额数，有什么意思？我已经录完了平台上的到8.11号的销售数据。我要不要请示一下大老板娘，又怕她说小老板，等下小老板又对我印象不好。我这边主要是小老板负责，好难为情。发了两次信息给小老板，不回我，不知啥意思？我该怎么办？好纠结这个问题。请老师给我指点迷津，新手入行，与老板打交道真难。谢谢！

我想问下各位老师，收到一张专票不需要抵扣，所以我当时做的分录是借管理费用 贷应付职工 借应付职工 贷其他某某 然后结账了 但是上司说的是 就算不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票 谢谢

老师好 我这个畅捷通财务软件 我想冲销这笔分录 这个软件 冲销 是灰色按钮 冲销不了 怎么回事？或者说 畅捷通冲销分录 怎么操作 谢谢

老师，我们公司是销售白酒的公司，有一个产品是搭配着来的，产品1是主品，然后搭配一瓶 2产品和一箱3产品，但是2和3有时候客户不提货，什么时候需要什么时候提，然后就是客户什么时候提货什么时候结转成本。另外就是年终分红的时候是不是要把没提的一部分产品成本去除呢，但是有可能半年还没提完，也可能有的客户只要2产品，或者3产品，那我这部分算分红的时候到底要不要去处，还是按着财务软件的利润来，我们用的畅捷通T+

老师您好，小规模纳税人， 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲，(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借：应收账款2260元，贷：主营业务收入-物业费2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额22.38元， 开负数发票的时候分录是：借：应收账款 负数2260元，贷：主营业务收入-物业费 负数2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元， 由于红冲的这个发票是普票，它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额， 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去，使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额？