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老师一个工程给了一个人做,他了买了一个发电机小小的,工地上要用,1800元,不给公司的,我要怎么入账?

2022-07-29 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 11:23

 你好 ;      这个是个人支付的; 你们公司意思要 报销这个1800吗   

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快账用户4469 追问 2022-07-29 11:24

是的,结算工程款的时候给他报销,算这个工程的费用

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齐红老师 解答 2022-07-29 11:29

 你好 ;  那你就计入工程施工- 直接费用 - 电机费; 到时汇算调增   

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快账用户4469 追问 2022-07-29 11:30

这个要算公司的,也要调增吗?

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齐红老师 解答 2022-07-29 11:52

 你好;   是的。 这个 没有合理发票 就得调增处理的  

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快账用户4469 追问 2022-07-29 12:13

发票有的,就是这个我也不能做固定资产吧?做哪里科目去好

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:13

 你好 ;       工程施工- 直接费用 - 电机费 ; 计入这个科目 。我上面给你写了科目了   

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快账用户4469 追问 2022-07-29 12:14

那为什么要调整,有发票的

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快账用户4469 追问 2022-07-29 12:16

工程上也确实要用的

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:18

你好;        这个是销售方开给你公司 的发票; 那么就可以用; 我是怕  这个销售方开给个人名字; 你就没法税前扣除的; 你   注意下发票抬头;    

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快账用户4469 追问 2022-07-29 12:21

是公司抬头,主要是这个发电机以后不给公司的,但是确实是工地上要用的,是转给人家做的,我要怎么做啊

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:23

 借 工程施工 -直接费用-电机费  贷  其他应付款 - 某人名字;   报销 :借  其他应付款 - 某人名字;贷银行存款   

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快账用户4469 追问 2022-07-29 12:23

算一次性的

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:23

 你好; 那就按我上面分录写即可   

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快账用户4469 追问 2022-07-29 12:43

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:46

不客气的; 帮到你就好   

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快账用户4469 追问 2022-07-29 12:49

老师所有工程材料应付款我都用工程名称代替了,应付账款-xx工程名称,这个可以的吧

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:51

你好;      你用其他应付款 挂着哈; 这个是个人垫付来报销的; 走其他应付款贷方哈 ;    然后借方走工程施工   ; 不是走应付账款  

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快账用户4469 追问 2022-07-29 12:54

当月支付的到没关系,那我之前的都挂错了,要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:54

你好 ; 那你调下科目即可 ; 你之前挂应付账款 贷方去了吗 ? 因为这个钱是  个人先垫付来报销;  应该走其他应付款的  

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 你好 ;      这个是个人支付的; 你们公司意思要 报销这个1800吗   
2022-07-29
你好,那你看一下你有这个经营范围吗?如果没有的话,做固定资产借固定资产贷,银行存款销售出去做固定资产清理, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-07-26
同学你好,如果是由单位负担,是计入营业外支出;
2020-09-03
你好,收支应该分开,收入1800元400元做收入账,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金 ,报销费用分录 借:销售费用 贷:银行存款
2021-08-31
同学你好 计入工程施工就行了
2021-08-19
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