你好 ; 这个是个人支付的; 你们公司意思要 报销这个1800吗
我们是建筑公司 工地上买了一个升降机 然后另外一个公司使用了我们公司的升降机给了我们5000使用费 这个5000如何做账呢 对方没有找我们要发票 我们就给对方写了个收据
老师,请教你一个问题,我给一个工程公司做了一个工程结算单和报价单,我需要给他们开发票,我怎么开
老师,我们公司不是生产发电机的,但是买了一个发电机又卖给其他公司了,这个要怎么入账
老师一个工程给了一个人做,他了买了一个发电机小小的,工地上要用,1800元,不给公司的,我要怎么入账?
老师好,我们公司是一家一般纳税人的,做工程相关的,给工地的工人购买了保险,我们公对公转给了保险公司。他们开了一张普票,一张专票给我们。款项是一笔打过去的。这样的话要怎么做账哈?
销售净利率是营业净利率吗为何杜邦分析法中二者是相等的,那么销售毛利率不就等于销售利润率了吗
请问老师,收到供应链票据应该如何进行财务核算?具体用什么会计科目?
我公司租了一个办公室,办公室的水电费和物业费是业主代收代付的,业主只能开收据给我们公司,请问收据可以入账吗
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
请问成本比收入高可以吗
老师请问这个情况怎么回事?现在报到2月了那个许小余累计扣除还是5000,去修改却出现这个情况
印花税=(1010+606)*0.03*50%=0.24 公式是不是这样算 1010+606=1616*0.03*0.05
不知道成本咋结转的时候可以做预收账款不?
老师。我们公司有20多个员工。工资表插入成功了,关联不到工资条。怎么才能关联工资条。
移动收取的未归还设备费用这计入什么科目
是的,结算工程款的时候给他报销,算这个工程的费用
你好 ; 那你就计入工程施工- 直接费用 - 电机费; 到时汇算调增
这个要算公司的,也要调增吗?
你好; 是的。 这个 没有合理发票 就得调增处理的
发票有的,就是这个我也不能做固定资产吧?做哪里科目去好
你好 ; 工程施工- 直接费用 - 电机费 ; 计入这个科目 。我上面给你写了科目了
那为什么要调整,有发票的
工程上也确实要用的
你好; 这个是销售方开给你公司 的发票; 那么就可以用; 我是怕 这个销售方开给个人名字; 你就没法税前扣除的; 你 注意下发票抬头;
是公司抬头,主要是这个发电机以后不给公司的,但是确实是工地上要用的,是转给人家做的,我要怎么做啊
借 工程施工 -直接费用-电机费 贷 其他应付款 - 某人名字; 报销 :借 其他应付款 - 某人名字;贷银行存款
算一次性的
你好; 那就按我上面分录写即可
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好
老师所有工程材料应付款我都用工程名称代替了,应付账款-xx工程名称,这个可以的吧
你好; 你用其他应付款 挂着哈; 这个是个人垫付来报销的; 走其他应付款贷方哈 ; 然后借方走工程施工 ; 不是走应付账款
当月支付的到没关系,那我之前的都挂错了,要怎么处理?
你好 ; 那你调下科目即可 ; 你之前挂应付账款 贷方去了吗 ? 因为这个钱是 个人先垫付来报销; 应该走其他应付款的