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请教老师: 其他应收款贷方22500,其他应付款借方495,请问其他应收和其他应付负数重分类的分录怎么写?

2022-07-28 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-28 15:31

做资产负债表的时候这么填:其他应收款495,其他应付款22500

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快账用户5124 追问 2022-07-28 15:33

老师调账分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2022-07-28 15:41

哈哈,不用写分录,只是在报表上分析填列

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快账用户5124 追问 2022-07-28 15:56

领导要求让调账写分录哎

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:02

哈哈,你们的领导也就是个奇葩, 实在要写也可以呀,按照这个方式 借:其他应收款22500 贷:其他应付款22500

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快账用户5124 追问 2022-07-28 16:07

哎 没办法,有对应的二级明细,还得新建一个其他应付22500的二级明细吧老师

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:13

是的,很烦的呀,遇上个木鱼脑子的领导

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