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麻烦老师看看税务师第四题，详细解释，谢谢

麻烦老师看看税务师第四题，详细解释，谢谢
2022-07-27 10:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-27 11:03

第四个题目应交消费税的计算是 （520+1150+1150/3000*100）*0.05=85.42 实际申报85.42-16.83=68.59

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快账用户3714 追问 2022-07-27 12:02

1150+1150/3000*100，老师这个是啥意思

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齐红老师 解答 2022-07-27 12:22

这里是自己用的100箱应交消费税

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快账用户3714 追问 2022-07-27 13:50

1150在这里是什么意思呢

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齐红老师 解答 2022-07-27 13:51

3000箱卖出的价格，你看看题目说的

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快账用户3714 追问 2022-07-27 14:44

为什么3000箱和100箱的对应都是1150呀

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快账用户3714 追问 2022-07-27 14:57

第四问就是当月自行向主管税务机关缴纳消费税，什么情况下才需要向主管税务机关缴纳消费税呢

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齐红老师 解答 2022-07-27 14:59

出售应税消费品就需要缴纳的

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快账用户3714 追问 2022-07-27 15:01

出手应税消费品才需要向税局缴纳消费税是吗？

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齐红老师 解答 2022-07-27 15:03

是的，否者不需要缴纳的

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第四个题目应交消费税的计算是 （520+1150+1150/3000*100）*0.05=85.42 实际申报85.42-16.83=68.59
2022-07-27
增值额是42000/1.05-30660=9340 增值率是9340/30660*100%=30.46% 应交土地增值税9340*0.3=2802
2022-07-27
你好，这里包括代扣代缴消费税吗？
2022-08-01
你好第一个题目的答案是2000 2016.5.1之前都是简易计税42000/1.05*5%=2000
2022-07-27
同学，你好 组成计税价格＝[65×（1－10%）＋5＋8]÷（1－5%）＝75.26 代扣代缴的消费税=75.26*0.05=3.76 因为原木是免税农产品，购进的时候是计算抵扣增值税。所以只有90%才计入成本
2022-07-27
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