老师，我们和一家公司的往来，其他应收款可以对冲应收账款吗？

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• 请问：假如小微企业在2025年3月发现2023年有一笔供应商的货款30000元不需要再支付给对方。已经做了如下调整分录： 借：应付账款30000，贷：以前年度损益调整30000 借：以前年度损益调整1500，贷：应交税金—所得税1500 借：以前年度损益调整28500，贷：利润分配-未分配利润28500 导致利润表和资产负债表都勾稽关系对不上。请问在财务软件里还要做处理吗？调表是调什么表？是调2024年12月的资产负债表还是2025年3月的资产负债表，还是调汇算清缴的所得税申报表？

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