请问，我们以后给厂家15000元，厂家少开了发票300元，后面我们没有合作了，老板说把这个300元处理了，请问我要怎么处理？用什么做附件？
您实际收到商品和服务了吗？
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老师，我们有一笔业务，需要买进项发票的，就是叫人家给我们开发票，人家扣了税点后，把多余的款退回我们私账，收回的款，请问怎样做分录。 比如，转10000给人家，人家给发票10000元。扣除开票税点后。给我们退回96000元。收回的96000不懂怎样处理。
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请问，我们以后给厂家15000元，厂家少开了发票300元，后面我们没有合作了，老板说把这个300元处理了，请问我要怎么处理？用什么做附件？
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老师，我们有两个净水器滤芯厂家来货坏了，返回厂家，厂家给补款了44元，走往来款做余额将来拿货用，但是没给我开退货发票，只开具一个运输公司赔偿款的收据，我这边怎么处理，做其他出库还是退货处理？
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你好，老师，我们开给客户的发票他们丢了，只有1500元，后面我又把复印件盖发票章给她们了，他们说还是不行，要我们重开，那请问下这个是怎么处理 了
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老师，是这样的，我们和一家钢厂合作，合同50万，合同完成后付款采用承兑汇票形式，我们为了兑出来现金，我们就和这家钢厂商量付他们贴息款，他们直接给我们银行转账，贴息款1000元，已经挂了四五年了，这部分没有发票，请问该怎么平账呢
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老师，简易计税就是差额纳税吧.那刚才不是说可以用应交增值税抵减科目吗究竟怎么做啊，那我这样做行不行，比如开出100就借银行存款100贷主营业务收入100/1.03贷应交增值税销项税额100/1.03*0.03然后成本直接记借主营业务成本80贷银行存款80然后申报的时候根据差额100-80=20*0.03申报，然后把应交增值税销项和实际申报的差额计入借应交增值税抵减，贷主营业务收入或者主营业务成本简易计税用“应交税费——简易计税”科目核算。确认收入时，按含税收入换算不含税收入及增值税额入账；确认成本时，因进项不能抵扣，税额计入成本，也需价税分离；缴纳增值税按该科目贷方减借方余额计算应纳税额
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请问老师，我们有研发费用，企业所得税汇算时，研发费用加计扣除明细表填写了，期间费用明细表里研发费用也填了，但是主表的研发费用那行是0，怎么办
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实际收到商品了的
那就商品正常入库。把往来冲销了，没有发票的汇算清缴纳税调整。
账务上做营业外支出可以吗？需要什么附件吗？
这个不做营业外支出的。正常的商品入库就行了。
然后可以写一个不回来发票的情况说明。
不好意思，我可能刚刚表达错误了，应该是我们多支付货款了因为现在没合作了，老板说把多支付的这个部分清账了
你好，如果退不回来，就转到营业外支出。
要付一个对方不退回来的说明。