往来款做调整分录的话 可以这样做吗？借：应付账款 贷：其他应付款-法人

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• 跨年计提企业所得税，是在结转后计提的，导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税，这三月份季报财务报表年初数不平，未分配利润金额多了这笔企业所得税，请问老师应该怎么调整

• 老师，小规模，我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元，发票直接开给明海了，明海把钱付到我们公司账户了，备注了代垫，老师分录写一下吧

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