你好; 是 。 你要补增值税 和 印花税 以及企业所得税的; 对的
老师您好,税务局专管员查到我们公司19年收到了三张专票是虚开,金额是30万。需要做成本转出,我是需要在19年的汇算清缴申报表中做调减成本么?如果19年是亏损了50万,是不是不用缴纳企业所得税了。就弥补亏损就行?
老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老师,税局查出一张2018年我们收到的一张虚开的增值税专票,现在要求更正申报,说做一笔进项转出,不知道填在报表哪,还有更正所得税年报,不知道是在调增表还是在,还是在期间费用中调减?
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
生产企业收到裁边费如何入账
老师好,问下个人代表A单位借款给B单位,那B单位还款时,还到个人账户,还是单位账号?
利润分配未分配利润和资产负债表当中的未分配利润有什么勾稽关系?如何联系在一起?
发票是一万面额的能开多少发票金额价税合计
老师,印花税按次申报,税款未缴,发现不对,去哪作废或更正
请问之前留下的账面上美金未收款有好多个,200多万,怎么平账?可以做现金收回吗?
老师,我有中级证,但不是学会计专业的。我选择去记账公司学习实操经验,这条路选的对吗,我有没有选错
今天年报要调增以以前年度的费用,账务怎么处理?
包工头开进来的劳务发票,人员工资个税是不是包工头申报,
老师您好,有个问题想请教一下,甲方是建设方,乙方是施工方,甲方转供水给乙方,水务公司将税率为3%的自来水水费专票开给甲方,甲方按合同约定价格给乙方开水费发票,请问甲方开票的税率是9%吗?还是说甲方可以开差额发票呢?
进项税额做转出,不含税金额是不是要调减费用,补交所得税?
你好 ; 是的。 意思就是发票没法使用; 那么增值税要转出补缴纳; 同时印花税也影响; 你发票不含税部分 影响的利润 要调增处理 ; 补企业所得税的意思
老师,补交所得税是要调增当年的利润吧,按当年的税率补交所得税吗?
你好; 是的。 就是要去改之前所属期内的年报; 对的; 当时的所得税税率 和增值税税率这些的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价