同学,您好! 销项税额=(1200万%2B150万)×13%=175.5万 第一笔业务进项税=360万×(1%2B10%)×(1%2B20%)×9%%2B5万×3%=42.918万 第二笔业务进项=(40万%2B10万)×13%=6.5万 第五笔业务,用于接送职工的进项2.6万,不能抵扣,经营用卡车的进项税额3.9万可以抵扣 应交增值税=175.5-42.918万-6.5万-3.9万=122.18万元
麻烦老师帮忙看一下这道题,最好有计算过程,谢谢!
麻烦老师帮忙看看第六道题,计算出增值税是多少,谢谢
麻烦老师帮忙看看税务师第一题,进行解释,谢谢
麻烦老师帮忙看看税务师这道选择题,谢谢
麻烦老师帮忙看看税务师第四题,进行解释,谢谢
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
微信扫码加老师开通会员
用于接送职工的进项2.6万,不能抵扣;这个怎么不能抵扣呢
5*3%,运费税率不是9%吗
麻烦老师回答上面两个问题,谢谢
同学, 您好! 接送职工的,是职工福利,福利费用进项不得抵扣的。 运输公司是小规模纳税人,税率是3%
噢噢噢好的,老师那个第一个业务你写的税率9%,我看答案是10%,这是什么的税率呀
同学, 您好! 这个题是20年真题,20年税率还是10%,现在税率是9%了
老师,我还另外提问了第四问,帮忙回答下
同学,您好! 第四问是什么问题,请发我一下