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老师我想问下我们六月付了一笔房租分摊三个月的678月 那这个月开了红字信息表给对方收到对方开了负数发票 那要怎么做分录啊
2022-07-22 15:44
2022-07-22 15:46
你好，当时的分录怎么做的？
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老师，我想问下啊我们上个月抵扣了一张发票，这个月对方说开错了，我们给开了红字信息表过去，他们是不是要把开的红字发票给我们寄过来啊
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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粤公网安备 44030002003870号
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他的这一部分是放到了预付账款里面，还没有分摊的是吗？
分录是这样做的 收到负数发票金额149265
借银行存款贷预付帐款应交税费应交增值税进项转出。
借预付账款、借管理费用负数。
那三个月的分摊分录需要做完吗
不用的，没有分摊完毕的不用分摊了。
老师 那这个金额有差额是计入哪里呀
一块都在预付账款里面，余额红冲。