老师 我在清以前年度的账，有一家公司应付账款贷方余额1800，核对了进项和付款，发票和银行流水都对上了 显示供应商的票还多开了1800，不知道是不是哪里的问题我没查出来，这家公司已经没有合作了，货票都是两清的，我应该怎么调平呢
同学你好 直接冲减就可以了
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师 我在清以前年度的账，有一家公司应付账款贷方余额1800，核对了进项和付款，发票和银行流水都对上了 显示供应商的票还多开了1800，不知道是不是哪里的问题我没查出来，这家公司已经没有合作了，货票都是两清的，我应该怎么调平呢
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老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好？
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请问我怎样能查到供应商以前给我公司开的发票，帐上显示对方还有 20 万的发票没开过来（2021 年的），但是那边说已经开了，又提供不了发票，我还怎么办，一直挂着预付账款
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么冲减呢 进项税额转出吗
还有很多以前的供应商 没有再合作，也没有欠票欠货款的情况，但是账上还挂着余额，找不到原因的应该怎么办呢
同学你好 对的 直接进项转出就可以了
老师啊 能说详细一点的分录吗，还有我问的第二个问题怎么处理呢
同学你好 借利润分配未分配利润 贷进项转出
老师 不做借应付账款 贷营业外收入吗
同学你好 你要转到营业外也可以
你这个分录也不对吧 比如我现在应付账款贷方余额1800 ， 您是说借利润分配 1800 贷 进项转出1800？ 不对吧 是不是贷 库存商品1592.93 进项转出207.07啊
同学你好 这个看具体业务 还没卖出去那就是你这个分录