老师，我们去年10月份开给对方的专用发票，对方忘记入帐，也没抵扣过，现在退回来让我重新开，这样可以吗
你好，可以的，你们单位自己开红字信息表，然后再开红字发票。
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老师，去年5月份开给对方企业的增值税专用发票，对方由于某些原因未能结算也并未认证，现在退回，让我们重新开票，那我们应该做如何处理？可以红冲吗？
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老师，对方公司20年一月份给我们用私人账户打款，现在想开专票重新用公司账户打款可以吗？我们把之前私人账户打过来的钱原路退回去。这样可以吗?
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今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
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老师，我们这个月给对方开了专票，，现在要收回来重新开，如何看对方有没有抵扣，还是可以直接作废
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老师，对方开过来一张专用发票，我公司没有抵扣，但是入了去年的账了，现在需要对方红冲重新开，我们需要给他退票吗？
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老师，请问之前预付材料款是借预付账款，贷银行，收到材料没有发票时是借原材料，贷应的账款—暂估应付款，材料当月已销售并结转了成本，次月对方退回10万用现金支付，要怎么做分录
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老师，我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金，实际一分没有，年末结账了，我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗？明年再做相关处理吗
粤公网安备 44030002003870号
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红字发票开好后，再重新开具蓝字发票吗
对的是的是这么做。
老师，那这样的会计分录应该怎么做
借应收账款负数 贷，主营业务收入负数、 应交税费负数，然后再做发票的，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
谢谢老师
不要客气，工作愉快。