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公司今年收到去年的主营业务收入80万,发票去年已开,去年公司也没有挂账,也不知道成本,这笔分录怎么写呢?

2022-07-19 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-19 10:10

你好;           你什么准则的; 去年开票了 你都没有做账; 那你报税了吗   

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快账用户w2st 追问 2022-07-19 10:23

小企业会计准则,稅有是外账做,我是内账

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齐红老师 解答 2022-07-19 10:24

你好; 内账  那你  做 :借 银行存款贷   利润分配-未分配利润 ;   应交税费-应交增值税;    借 利润分配-未分配利润贷 库存商品   

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快账用户w2st 追问 2022-07-19 10:27

这样会不会导致库存商品成负数呢?

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齐红老师 解答 2022-07-19 10:30

 你好;  不会 ;  你不是实际有货物吗    ;你不是货物销售收入吗   

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相关问题讨论
你好;           你什么准则的; 去年开票了 你都没有做账; 那你报税了吗   
2022-07-19
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润。 借利润分配,未分配利润 贷应付账款: 第一个是红冲。 第二个是做发票。
2024-04-14
你好,那就把收入的分录补上就行了,然后正常缴纳税款。
2023-08-08
发票没开的话可以不开了,当时做的收入是未开票收入,这2万块钱等于是未收回的应收账款
2020-11-22
你好,这个今年转出应收账款进去营业外支出。
2020-11-22
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