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老师,我想问下,我们公司有一百万的销售款没有结回来,他们要我们开销项票给他们,才给我们打款,我们又没有进项票,我们老板又不想缴纳企业所得税,这咋办呢?

2022-07-18 23:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 23:59

您好,这部分成本是暂时还没有收到票嘛?建议你们先按照成本暂估入今年,然后明年所得税汇算清缴前取得发票就行了。

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快账用户5287 追问 2022-07-19 00:05

那我们怎么抵扣进项税呢?

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快账用户5287 追问 2022-07-19 00:05

那我们没有进项,岂不是企业所得税和增值税都要交好多呢

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齐红老师 解答 2022-07-19 09:23

没有进项的原因是什么?如果是商品,你们不是生产企业,没有进项反而开出销项风险很大,会被比对到。如果是服务类,可能还说的过去。但是没有进项的话你们肯定会产生大量增值税。还有就是没有发生什么成本吗?

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快账用户5287 追问 2022-07-19 09:36

我现在问的是进项发票的问题

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齐红老师 解答 2022-07-19 09:53

学员你好,没有发票暂估只能解决企业所得税的问题, 增值税解决不了的话,开票出去就会导致你交很多增值税,这个避免不了。

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单位有其他的费用吗?用其他的费用抵扣,或者是多支付钱让对方给你开发票,税点你们单位承担 可以看一下缴纳的税点多还是支付的企业所得税多 那个合算选择哪个 平时的办公费、福利费、工资这些都可以抵扣的, 不过福利费用扣除比例工资的14%抵扣所得税。
2022-07-19
您好,这部分成本是暂时还没有收到票嘛?建议你们先按照成本暂估入今年,然后明年所得税汇算清缴前取得发票就行了。
2022-07-18
同学你好 你们有进项抵扣吗
2022-07-19
全乱套了,他们直接退货,你们开负数发票就是了呀
2023-02-18
您好 请问您没有拿到发票 怎么抵扣的?
2021-05-27
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