同学你好,这种情况的话,可以在7月份导入开具红字发票处理的。
老师您好,二季度开具的专票,(购买方已经抵扣)购买方开具了红字信息表,但是销售方忘记导入红字信息表了,这种情况怎么处理
老师,您好,平稳购买方已开具红字信息表,销售方要怎么开具红字发票?
我是销售方,购买方已经抵扣的发票,要我开红字,购买方已经开具了红字信息表,我接下来怎么操作
老师开具红字专用发票,我方是购买方,发票已抵扣入帐,开具红字信息表是购买方开还是销售方开?
老师,购买方发生跨月销售退回,且该专票购买方已抵扣,但是销售方开具了红字信息表,请问这个红字信息表该怎么撤回呢
有财务报表(资产负债表,利润,现金流量表)的电子表模板吗?含有公式的那种,我想看财务报表的勾稽关系
老师咨询一个问题,公司有三个股东,就是一个法定代表人也是大股东,另外两个股东。公司有什么问题都是找法定代表人大股东吧。小股东没问题是吗
王老师,记账凭证原始单据包括的附件明细SOP内容有什么?
一般纳税人销售初级加工产品免增值税和企业所得吗?
比如工资延迟发放。25年发的24年8月9月的工资,那个税还能报到24年的所属期吗? 还是直接报在25年的所属期
王老师,劳务派遣公司,人力资源服务公司,在所得税汇算清缴时,职工薪酬是按所有员工的还是只是单位管理人员的工资?
老师,小规模纳税人月开票额度10万,本月开票了9万7,作废了4万8,有没有影响?
欧老师回答我的问题其他老师勿接
老师,我想请问一下,企业所得税汇算清缴。比如,福利费和广告费。如果这两项费用都没有超过对应的扣除比例,那是不是账载金额和实际发生金额还有税收金额都填一样的?比如,福利费2024年账上计入了4200,应付职工薪酬-工资的贷方累计金额是77000。扣除比例77000*14%=10780。账上的金额4200没有超过10780,是不是纳税调整那一张表的账载金额和实际发生额还有税收金额都填4200?
老师,这个优先股的资本成本为什么根书上的不一样,我按书上的公式算的为什么不对
老师,那小规模纳税人在这种情况下是不是二季度要缴纳增值税?7月份红冲要以后可以退税吗?还是怎么操作?
同学你好,小规模纳税人在这种情况下,二季度要缴纳增值税。7月份红冲,以后可以退税,或者抵顶以后需要缴纳的税。
7月份红冲完以后可以申请退税吗?
同学你好,7月份红冲完以后可以申请退税,但是需要到10月初申报里,再处理的。
意思就是可以申请,但是退税到10月份季报的时候才可以退是吗?
同学你好,是的,可以这样理解。