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你好,想问一下小微企业,开票免税的金额在增值税减免税申报明细表上还要填吗?如果填的话,嗯增加一行免税性质代码及名称写什么?

你好,想问一下小微企业,开票免税的金额在增值税减免税申报明细表上还要填吗?如果填的话,嗯增加一行免税性质代码及名称写什么?
2022-07-14 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 19:11

增加一行免税性质代码及名称写 01045308

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快账用户3484 追问 2022-07-14 19:19

免征增值税,项目销售额这个只填开免税发票,这一块的销售总金额对吗?不包括专票金额在内

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快账用户3484 追问 2022-07-14 19:20

如果加专票我的是6万多,只是免税的销售额是54,000

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齐红老师 解答 2022-07-14 19:23

用发票不免税的。填写到对应税率的专用发票里。

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快账用户3484 追问 2022-07-14 19:34

税控设备,减免的260,我在增值税及附加税申报表上,在哪里面显示呢?我本身应该交税436.89,然后减去税控设备的260=176.86

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齐红老师 解答 2022-07-14 19:36

填写减免表,复表是主表18行。

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快账用户3484 追问 2022-07-14 19:38

减免表我填过了,在增值税纳税申报表,我的纳税金额还是436.89金额不能自动变过来,那我怎么改?

减免表我填过了,在增值税纳税申报表,我的纳税金额还是436.89金额不能自动变过来,那我怎么改?
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快账用户3484 追问 2022-07-14 19:38

18行显示的小微企业的免税额,我是写1620+260吗?

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快账用户3484 追问 2022-07-14 19:40

是不是应该填在第16行本期应纳税减征额,这个260嗯,就是税控盘的嗯,可抵的金额填的16行对吗?

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齐红老师 解答 2022-07-14 19:49

第16行里填写上税盘抵扣的金额。

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快账用户3484 追问 2022-07-14 19:51

行填上后最后的税的金额是对的,我想问一下他为什么不能自动显示上去呢?

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齐红老师 解答 2022-07-14 19:54

因为这个必须是手动填写主表。

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快账用户3484 追问 2022-07-14 20:03

谢谢!刚才一个老师说不超过45万的,你这个普通发票的减免明细表不用填写的。就咱们这里面的郭老师,他说的对吗?我怎么感觉不太对呢?

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齐红老师 解答 2022-07-14 20:07

对,因为你总的事物没有超过45万。不用填写减免表。

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齐红老师 解答 2022-07-14 20:08

我说填写减免表,是指你金税盘280那个填写减免表。

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齐红老师 解答 2022-07-14 20:08

金税盘抵扣时需要填写减免表的。

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齐红老师 解答 2022-07-14 20:09

还有附表四,减免表

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快账用户3484 追问 2022-07-14 20:09

增值税免税发票,54,000这个,我就不需要在增值税减免税申报明细表里面填了是吗?

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齐红老师 解答 2022-07-14 20:09

第一个回复说填写减免表是因为不清楚你有多少收入。大于45万的免税收入才填写减免表了。

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快账用户3484 追问 2022-07-14 20:10

噢,我们的收入总的合计起来还不到7万

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齐红老师 解答 2022-07-14 20:16

那你就直接填写到第十行就可以了,专票不免税,正常填写交税。

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