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所得税汇算清缴计提计错了 本来应借以前年度损益调整贷应交税费,记成了借所得税 怎么调整呢 我现在调借以前年度损益 贷所得税 可是报表勾稽不对

2022-07-12 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 16:30

你好; 你这个是跨年损益 ; 要走以前年度损益调整科目的; 就是会报表勾稽关系有这个差异的

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快账用户1710 追问 2022-07-12 16:32

我5月做错了,这个月把它调整回来借以前年度损益贷所得税 ,报表勾稽就不对了,不知道该怎么调了

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:35

 你好 ;   是的。 这个期初就是会有差异的; 这是对的;这是说你     年初 建账的时候整体下   数据在建账   

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快账用户1710 追问 2022-07-12 16:36

那就不用管这个月的报表勾稽关系了是吧 下个月就会正常了是吧

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:41

 你好;    是的。     不是下个月正常; 是一直会有这个差异; 等着你    23.1月建账的时候  调整 数据在建账就可以了   

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快账用户1710 追问 2022-07-12 16:42

那如果我不调整到以前年度损益 就入所得税会有什么影响吗

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快账用户1710 追问 2022-07-12 16:42

也不计入未分配利润

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:47

 你好; 会影响本年的利润表数据的  

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快账用户1710 追问 2022-07-12 16:51

那怎么可以调到勾稽关系对的

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:59

 你好;     只能建账的时候 调整;    现在  财务软件 系统一般调整不了期初的  

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快账用户1710 追问 2022-07-12 17:14

在吗老师?

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齐红老师 解答 2022-07-12 17:21

在的; 你看看我上面回复的  

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