Q
小规模从4月开始是免税的，无票收入怎么算不含税收入和税额？比如收到一笔含税货款1800元，申报表是要按3%税率计算不含税销售额，那分录也是按3%算吗？
2022-07-09 22:02
2022-07-09 22:02
直接是按照总金额确认收入，不用考虑增值税。
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Q
老师好，小规模公司季度销售收入不超45万，增值税转营业外收入，这个增值税是按不含税收入的百分之1还是百分之3算呢，增值税申报表的减免税额是按3算的，开票软件是按1算的
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Q
小规模从4月开始是免税的，无票收入怎么算不含税收入和税额？比如收到一笔含税货款1800元，申报表是要按3%税率计算不含税销售额，那分录也是按3%算吗？
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Q
小规模纳税人，季度未超过45万，请问在填表申报增值税（未开票部分）的收免税额的金额是含税销售额还是不含税的销售额，不含税的话按照什么比例计算呢，账上是按照1%计算了增值税的。
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Q
您好，1.小规模纳税人本季度专票已经超过45万，无票收入是否能适用小规模3%征收率减免普票增值税的优惠（注意是无票收入） 2.如果可以适用的话，那《增值税减免税申报明细表》里免征增值税项目销售额是含税的还是不含税的，比如这个月无票收入含税10000，还需要计算成不含税的10000/1.03=9708.74吗
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Q
老师小规模开普票开的免税票，纳税申报表填到那个位置，填不含税的销售额，自己要计算吗，按3%征收率分离吗
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这个公司都是无票收入的，那申报表填写那里也是按1800填吗？按1800填了，会自动出一个3%的税额哦，虽然是最后免增值税不用交
对了对了，就这样填就行了，没问题。
好的，谢谢！
不客气，祝你工作愉快。