演示账套

Q

你好请问小规模4月份代开1%服务类型的增值税红冲掉了，现在报季度增值税应该填在报表那一栏啊？该怎么填写呢？

2022-07-09 09:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-09 09:30

关键红冲的专票还是普票啊？

快账用户5506 追问 2022-07-09 09:38

专票老师

齐红老师解答 2022-07-09 09:44

那就在减免税明细申报表里边填减免负数2%的税额

快账用户5506 追问 2022-07-09 09:48

主表填哪里呢？-83536.39 金额税额是-2506.09

齐红老师解答 2022-07-09 09:55

就填代开专票那一栏呀，如果本月有销售，按净额填报

快账用户5506 追问 2022-07-09 09:59

我填了一窗式比对不通过

齐红老师解答 2022-07-09 10:01

减免税代码是3减1那个，税额就开负数的销售额*2%

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:02

稍等一下哈，我调整一下试试看

齐红老师解答 2022-07-09 10:19

嗯嗯，祝你工作顺利

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:34

老师您好，帮我看看这个怎么调整呢？

老师您好，帮我看看这个怎么调整呢？

齐红老师解答 2022-07-09 10:35

你得看那个数字是怎么来的呀

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:37

我天的是红冲发票的金额系统自带出来的

我天的是红冲发票的金额系统自带出来的

齐红老师解答 2022-07-09 10:41

意思是2季度没有其他销售了？

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:41

没有的，老师

齐红老师解答 2022-07-09 10:56

那就只有去大厅申报了，自行申报通不过的

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:56

好的，谢谢辛苦啦

齐红老师解答 2022-07-09 10:59

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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