Q
老师，员工社保和工资计提和缴纳怎么做分录？
2022-07-08 15:42
2022-07-08 15:44
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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老师，是必须要计提吗，缴费再做账不计提可以做账
你好，最好是当月计提当月的。
意思是 计提 发工资 缴纳都可以在一个月内完成吗
对的是的是这么做。
好的，谢谢老师，研究下
那你再看一下，如果不明白的话你再问。
我就这样试着做的凭证，然后月底资产负债表的资产总计和负债和所有者权益就不对等了
管理费用月末结转到本年利润了吗？
没有操作 不知道怎么操作……
月末结账就可以当你点结账。
老师，是不是期间损益结转
对的，是的，是怎么做的
谢谢老师
不用客气，工作愉快。