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金蝶系统,这样的分录怎么看

金蝶系统,这样的分录怎么看
2022-07-08 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 12:38

本来应该是借银行存款贷销售费用,但是销售费用它的发生额是在借方,你放到贷方的话,影响你科目余额表还有利润表不一致,所以把它放到借方,负数表示。

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快账用户6940 追问 2022-07-08 12:41

这个是打错款,退回来的

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齐红老师 解答 2022-07-08 12:42

可以的,你之前做了销售费用,出去红冲的时候做到销售费用,借方负数就行。

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快账用户6940 追问 2022-07-08 12:43

这样2笔凭证,是不是就平衡了?

这样2笔凭证,是不是就平衡了?
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齐红老师 解答 2022-07-08 12:48

是的,是的,这两个分录和在一起就是零。

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本来应该是借银行存款贷销售费用,但是销售费用它的发生额是在借方,你放到贷方的话,影响你科目余额表还有利润表不一致,所以把它放到借方,负数表示。
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