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老师，您好，麻烦问一下，小规模增值税报表，这个地方的数据是不是只填写专用发票的金额

老师，您好，麻烦问一下，小规模增值税报表，这个地方的数据是不是只填写专用发票的金额

2022-07-07 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-07 10:39

您好！是的。只填专票的

快账用户1029 追问 2022-07-07 10:41

老师，它老提示这个信息，我检查了，没有不对的啊

老师，它老提示这个信息，我检查了，没有不对的啊

齐红老师解答 2022-07-07 10:45

你好！你把申报表截图来看下

快账用户1029 追问 2022-07-07 10:46

老师，这样的

老师，这样的

老师，这样的

齐红老师解答 2022-07-07 10:49

你好！这个没问题啊。不能提交吗

快账用户1029 追问 2022-07-07 10:50

能提交，就是不知道为什么，怕有影响，但是数据我都对了，都没错，和开票也能对上，应交税也能对上，不知道问题出在哪里

齐红老师解答 2022-07-07 10:57

你好!这个没关系了，他只是提示一下

快账用户1029 追问 2022-07-07 10:59

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-07 11:02

你好！不用客气的了

您好！是的。只填专票的

2022-07-07

就填在对应的税率服务那一栏

2021-04-06

一、财务报表中资产负债表就是2021年9月30日的数据二、利润表、现金流量表中的当月数，应该是当季数，也就是7、8、9月的合计金额填写

2021-10-19

同学，你好，应该没有问题。

2020-08-05

你好对的是这么做，

2023-10-19

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