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老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的

2022-07-06 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 11:42

你好,六月份应该计提六月份的工资,然后五月份的工资在六月份发下去,应该是在七月份申报个税。

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快账用户3322 追问 2022-07-06 11:47

我现在应该怎样更正,个税申报我是按员工的税款所属期来申报的,应该没有问题,账务处理如何调整

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齐红老师 解答 2022-07-06 11:48

你在这个月计提上一个月的,然后再计提本月的。

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快账用户3322 追问 2022-07-06 11:58

老师,我计提是按我的个税申报表来计吗吗,拿不到工资表的数据

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快账用户3322 追问 2022-07-06 11:59

我前面几个月的计提的工资都是按个税申报表来计提

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:06

你好,那你们是工资没有算出来吗?你可以暂估一个的。

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快账用户3322 追问 2022-07-06 12:15

老师,我如何检查我的申报的工资是否和账上的一致,我们是代账公司,工资表很难跟客户拿

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:15

那他们发放工资都是银行吗?如果是的话,问他要银行回单就可以。

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快账用户3322 追问 2022-07-06 12:20

他们用公户发工资,我每次申报工资就是按银行单上的金额申报,但是他发放的工资有时候是前面几个月一次发,然后我做账务处理的时候就跟着个税申报系统申报多少就计提多少,然后接着就发多少

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:25

他没有缴纳社保吗?如果没有缴纳社保,没有个税的情况下,你具体多少发放多少就可以的。

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快账用户3322 追问 2022-07-06 12:32

有涉及个税和社保,我现在就是发现个税那边对不上,就想把它调整过来,但是我又不想去更正个税申报,我已经在6月做了一次计提6月和发放6月的分录,我现在重新按6月的工资表做一笔计提,这样正确吗?

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:34

可以的,你申报多了或者少了,在下一个月调整就是。

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你好,六月份应该计提六月份的工资,然后五月份的工资在六月份发下去,应该是在七月份申报个税。
2022-07-06
您好,最简单的方法就是把5-6月错金额 的分录红冲了,再做正确金额的分录,这是最简单的方法,没有之一
2024-09-07
您好,补提一下多发的工资
2022-03-11
同学好 如果工资表当月能出来的话就在4月份一次性计提3月和4月两个月的工资,如果工资表出不来这样错月发也是好多企业的做法,也没大的问题。
2021-09-23
您好,按应付工资当月计提个税,比如5月工资6月发,那么5月就要申报个税。
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