5日，采购部陈新报销差旅费，其中往返高铁票2张，每张436元：增值税专用发票一张，注明住宿费1500元，增值税90元；出差补助600元，余款交回现金

老师您好，本年度交通费产生了八万多，企业所得税汇算时，交通费这一项没有限额这个说法吧，正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗

对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊

对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原体的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀

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老师你好！我想咨询村股份经济合作社光伏发电的做账流程

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