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1月时候发生的主营业务成本未收到票,分录做成了 借:主营业务成本 贷 :银行存款 这个月收到了票,如何更正分录?

2022-07-06 00:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 00:15

同学你好,收到票时,借:主营业务成本,正数,借:主营业务成本,负数。

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快账用户4616 追问 2022-07-06 00:28

这个分录是更正了之前错误的分录,然后正确的分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2022-07-06 00:47

同学你好,发票和原来的银行存款金额不一样吗?

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快账用户4616 追问 2022-07-06 00:55

金额一样的

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齐红老师 解答 2022-07-06 09:03

同学你好,金额一样的,不需要更正原来的分录,在收到发票时,直接按我写的分录做即可。

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同学你好,收到票时,借:主营业务成本,正数,借:主营业务成本,负数。
2022-07-06
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
你好! 可以先做更正分录: 借预付账款 贷主营业务成本 然后再做分录: 借主营业务成本 贷预付账款
2022-07-05
同学你好 对的 是这样的
2022-05-16
你好,你的收入在几月份做的,因为你做了两个成本,其中有一个重复了。
2023-06-08
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