同学你好,收到票时,借:主营业务成本,正数,借:主营业务成本,负数。
款已付 发票未到 借:主营业务成本 贷:银行存款 下个月发票来了如何做账
1月的主营业务没收到票做错了分录: 借主营业务成本,贷 银行存款。 这个月收到了发票,那应该怎么更正分录?
1月时候发生的主营业务成本未收到票,分录做成了 借:主营业务成本 贷 :银行存款 这个月收到了票,如何更正分录?
上月付货款未收到发票,做了 借:主营业务成本 贷:银行存款 本来收到发票后该怎么做
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
这个分录是更正了之前错误的分录,然后正确的分录应该怎么做?
同学你好,发票和原来的银行存款金额不一样吗?
金额一样的
同学你好,金额一样的,不需要更正原来的分录,在收到发票时,直接按我写的分录做即可。