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老师我在21年做了一笔分录借主营业务成本12,贷应付账款12,但是现在发现我做多了现在怎么调整呢多了5

2022-07-05 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 16:45

借应付账款,借主营业务成本-5

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快账用户9637 追问 2022-07-05 16:45

现在就是这笔钱不付了就要把它冲减了

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:46

你好,借应付账款贷营业外收入。

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快账用户9637 追问 2022-07-05 16:47

这样做出来我们这个月的成本就是负数了,老板就是说不走成本科目可不可以走其他的科目

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:47

你是业务取消了吗?还是实际有业务部支付?

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快账用户9637 追问 2022-07-05 16:48

因为是nei账有实际业务但是这个钱就不付了

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:49

你好,那你应该做到营业外收入里面的体现,你们单位没有支付的欠款。

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:49

你直接红冲了的话,这个业务不就是取消。

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:49

反映不出你单位的实际业务来,这个按照你老板的来就可以的那种,没有对错,只是给你们建议借应付账款贷主营业务成本。

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快账用户9637 追问 2022-07-05 17:00

贷主营业务成本成本出了的利润表成本也是负数哇

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齐红老师 解答 2022-07-05 17:00

你好没有关系的,可以的。

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快账用户9637 追问 2022-07-05 17:01

老板就是不想让利润表的成本是负数--

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齐红老师 解答 2022-07-05 17:02

借应付账款贷营业外收入。

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快账用户9637 追问 2022-07-05 17:03

营业外收入和带主营业务成本对利润表的影响是一样的吗?

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齐红老师 解答 2022-07-05 17:05

你好 是的 是一样的

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