老师好，供应商提前打款过来冲减以后的费用（促销费、返利一类的费用），应该挂什么科目呢？可以挂其他应收贷方吗？
您好，这个是可以挂在预收的
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老师:现在发现本年度以前月份的科目记错了,原本应该记入销售费用记到其他应收款，现在更正的话是借:利润分配一未分配利润 贷:其他应收款 这样做可以吗？
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老师，其他应收款内部往来这个科目挂帐贷方和借方，在现金流量表里填的分类是什么呢，还有财务费用利息收入分类是什么呢
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老师，您好！去年业务报销的成本费用错记入其他应收款借方（正确是记入成本），然后收入错记入其他应收款的贷方（正确是冲应收账款），现在应收账款还挂着账（正确是结清了的），请问现在账务应该怎么处理呢？需要以什么做冲应收账款凭据呢？
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老师，我们账上前几年一直挂了应付职工薪酬-离职福利129万，实际是为了做费用不需要支付的，现在我们一大笔其他应收款，也是挂在员工头上，很多都离职了，也是收不回来的，我可以对冲吗，借：离职福利 贷：其他应收款
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老师好，供应商提前打款过来冲减以后的费用（促销费、返利一类的费用），应该挂什么科目呢？可以挂其他应收贷方吗？
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老师，您好，拿货冲抵销售返利是视同销售，那什么情况下销售返利要冲库存商品呢？
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两个人平均合作投资47000，我出12000，对方出35000，盈利30500，人员成本9850，利润各50%我是不是要补给对方成本11500，人员工资4925，然后用成本47000减盈利30500
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请问销售返利，我们挂到销售费用和应付，然后对方不要钱，从我们这拿货冲抵货款，就直接把应付冲掉，做收入，结转成本就行了，那这样还用冲库存商品吗？
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旅游公司内账，单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗？还是要怎么做？
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销售返利为什么要冲库存商品呢
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之前把一笔应收账款做到了主营业务收入，这笔钱已经申报了，没有跨年
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请问销售返利，我们挂到销售费用和应付，然后对方不要钱，从我们这拿货冲抵货款，就直接把应付冲掉，做收入，结转成本就行了，是吗？
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老师请问我们是一般纳税人小企业准则，12月末科目未分配利润1212813元，我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗？还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后，再出财务报表，再填季度所得税申报缴纳本季度所得税？应该是那么个流程啊？
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我们是卖方，我们要给客户返利，我们不是应该给对方钱吗？那这个应付账款的对方科目是什么？销售费用吗？
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那销售返利时，应付账款的对方科目是什么呢？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，公司没有启用预收账款
预付账款有，但是都是房租一类的
那就坐在应收账款贷方吧
老师，是这样的，一个供应商很多不同的厂家，这些厂家委托从这个供应商出货，开票，收款等
嗯，提前收到款是这样做的
如果直接挂在应付贷方，就不能体现是这个厂家的，所以我能挂在其他应收贷方吗？
你在挂一个二级科目就行
谢谢老师
应不客气的，祝您开心