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公司去年的成本做多了,没有开票,也没有结转对应的成本,今年开票了,结转了相应的成本,可以用今年的开票收入,发放去年的工资吗?

2022-07-04 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-04 19:03

去年的分录怎么做的?

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快账用户4167 追问 2022-07-04 19:06

这个不太清楚,我们是建筑劳务,大部分都是工人工资,去年成本做多了,没有开票,也没结转,今年来的票,可以把去年的成本直接结转成今年吗?

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齐红老师 解答 2022-07-04 19:09

你去年没有结转的话,可以的,那你第一句话去年的成本做多了,这个是什么意思?

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快账用户4167 追问 2022-07-04 19:11

就是把没开票的成本全部给做了,但是没有结转

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齐红老师 解答 2022-07-04 19:12

你好分录怎么做的?

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快账用户4167 追问 2022-07-04 19:13

工程施工成本 主营业务收入

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齐红老师 解答 2022-07-04 19:15

借工程施工贷应付职工薪酬,这个工程施工有余额吗?如果有的话可以的借助于业务成本贷工程施工。

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齐红老师 解答 2022-07-04 19:15

借主营业务成本在工程施工。

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快账用户4167 追问 2022-07-04 19:16

就是可以用去年多做的成本,抵今年的收入是吗?然后在支付工资对吗?

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齐红老师 解答 2022-07-04 19:16

是的,是的,这不是去年的成本,这就是今年的成本,他只不过是在去年已经计提到工程施工里面。

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