老师您好，我们公司去年亏损了40多万，今年第一季度的亏损了4万多，现在第二季度盈利了30万，请问这个企业所得税怎么算，

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• 你好老师，公司年前是小规模，1月变成一般人，有个12月份的电费，发票是1月收到的，开的专票，付款也是1月付的，我给做到1月份的费用里了，请问这个进项可以抵扣吗？您说可以抵扣，和小规模期间有没有收入是什么意思，是正常有经营收入的，只不过是亏损

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