老师你好，公司是小规模纳税人，刚成立没多久，第二季度给供货商对公付款了40万，但是对方只给开具了4万的发票，后期的36万不给开了，我公司也没给其他人开过发票，这种情况下，我是怎么入账呀
你好，正常的做40万就可以的，没有发票的那一部分正常做账，就是不允许抵扣所得税。
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师，你好，请问下，我企业有两种情况，1、我们付款给供应商了，但是供应商倒闭了，没有给我们开发票，这笔费用怎么做？怎么销账。2、我企业给其他公司付款了，但是当时业务员说先不开后面开发票，后期该公司一直没要发票，时间过得比较久，当时也没有申报收入，我是补做未开票收入还是怎样处理呢？
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老师，我公司是做电商化妆品的小规模公司的，我们从个人那里购买了化妆品，40多万货款是用基本户支付的，然后个人就去了税局代开了普通发票40多万给我们，这种要怎么入账呢
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老师你好，公司是小规模纳税人，刚成立没多久，第二季度给供货商对公付款了40万，但是对方只给开具了4万的发票，后期的36万不给开了，我公司也没给其他人开过发票，这种情况下，我是怎么入账呀
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刚成立一年的小规模纳税人公司，客户公对公打款，需要给开一张2万元的普票，因与供货商转账都是微信，没有进货清单没有发票，可以直接给客户开普票吗？后期做账怎么做？公司一年只开了一张票，基本很少开票。
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老师，公司是一般纳税人卖二手车5000元只有二手车销售统一发也做收入吗？，公司没有开票报增值税报的未开票收入，购入时是15000发票上没有税额计提折旧4年，现在没折旧完卖出5000，分录应该怎么写？
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折旧年限4年的固定资产，今年3月份折旧完成，3月还计提折旧吗
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入职新公司做会计发现开业到现在有公户银行流水没有做账报税会计应该怎么干？
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公司转给个人的工程款会计未备注，到个人银行卡后被监管了，如果像银行提交材料，多久可以正常使用？
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老师固定资产3月折旧完，3月还计提折旧吗折旧年限4年，3月份折旧月数48个月，已折旧月数48个月
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老师，我们做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开了技术服务费的发票，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？
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老师，我们是做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开发票:技术服务费，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？主营业务成本还是销售费用-服务费？计入哪个科目比较合适？
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你好，从代理记账公司接回来的账，之前没有录银行流水，需要把漏记的银行分录补上有好几年的，也需要补录进去，没有什么捷径
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我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
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老师，直接材料，制造费用，研发费用这几个科目期末有余额吗
粤公网安备 44030002003870号
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支付货款 借：应付账款40万 贷：银行存款40万 收到4万发票 借：库存商品4万 贷：应付账款4万 剩余36万暂估入账 借：库存商品36万 暂估 贷：应付账款36万 暂估 我公司没开具发票：做无票收入 借：银行存款45 贷：主营业务收入 43.69 应交税费-应交增值税 1.31 结转成本 借：主营业务成本 40 贷：库存商品 40 增值税报表上：在未开票收入”栏填列正数销售额 老师，你看可以这样嘛？
不用写暂估 直接借库存商品，40万贷应付账款就可以的，你收到了货物就可以这么做。
其他的可以的，可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，周末愉快。