你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
某公司赊销商品一批,按价目表的价格计算,货款金额1000万,给买方的商业折扣是5%. 规定的付款条件为:2/10,1/20,N/30.适用增值税税率为13%。代垫运杂费1万,公司按总价法核算时,应收账款账户的入账金额是多少
销售商品一批,按价目表的价格计算货款总额50000元,给买方的商业折扣为5%,增值税率13%,代垫付运费2000元,以银行存款支付。编制相应会计分录(把金额也加上哈,谢谢)
商品批格计算货款总额50000,给买方的商业折扣为5%得分评卷人增值税率13%,代垫运费2000元以银行存款支付。
16.销商品一批,按价目表的价格计算货款总额50000元16.销商品一批,按价目表的价格计算货款总额50000元,给买方的商业折扣为5%,增值税率13%,代垫运费2000元以银行存款支付
赊销商品一批,按价目表的价格计算货款总额50000,给买方的商业折扣为百分之5,增值税率百分之13,代垫运费2000元以银行存款支付
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
根据经济业务会计分录
你好 借:库存商品50000*(1—5%)/1.13%2B2000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)50000*(1—5%)/1.13*13%, 贷:应付账款50000*(1—5%), 银行存款2000