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老师好!去年是亏损状态,今年的1季度是盈利,要不要先弥补去年的亏损再计提所得税?

2022-07-01 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 10:07

你好,你填写收入成本的收入都是根据年纪来填写的。

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齐红老师 解答 2022-07-01 10:07

不需要单独填写弥补亏损的。

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快账用户2882 追问 2022-07-01 11:07

是这样的,去年有亏损,账套里今年第一季度有盈利,账套有自动给计提所得税,但报税时,系统里所得税是零,这是怎么回事

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:08

你好,自动弥补了亏损,但是你帐套里面的没有。

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快账用户2882 追问 2022-07-01 11:55

那我的账怎么办,还改吗

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齐红老师 解答 2022-07-01 11:57

好,账上不用修改的不用动。

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快账用户2882 追问 2022-07-01 12:05

那这样会影响净利润吧,在税务系统上传报表的时候给税务系统的数不一致行吗

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齐红老师 解答 2022-07-01 12:07

你好不影响净利润的,你的净利润还是利润表里面的净利润,只不过是弥补亏损了,不做账务处理。

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快账用户2882 追问 2022-07-01 12:07

净利润都是写本年累计

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齐红老师 解答 2022-07-01 12:09

是的是的,是这么做的,反正就是弥补亏损,不需要做账务处理。

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快账用户2882 追问 2022-07-01 12:15

那账套里计提了所得税,不交的话,永远有个所得税的贷方余额咋弄

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齐红老师 解答 2022-07-01 12:17

红冲就可以的,借应交税费企业所得税,借所得税费用负数。

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你好,你填写收入成本的收入都是根据年纪来填写的。
2022-07-01
对,根据你弥补亏损以后的利润,集体所得税的金额。
2023-04-10
对呀,可以先弥补亏损,然后再交税。
2022-05-11
今年盈利  可以填写弥补亏损,如果今年亏损弥补以前年度亏损”的数就不需要填了
2022-04-30
你好,所得税季报时可以弥补去年的亏损
2021-04-15
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