某企业本年度收入总额8000万元，其中：经营支出5000万，营业收入7500万元，营业外收入50万元，投资收益350万元，国库券利息收入100万元，无其他调整事项。试分析计算该企业本年度应纳所得税税额。

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• 老师，公司账上挂在员工A的往来中，有一部分属于B的。公司付给A，再由A转付给B。现在A离职要清往来，那属于B部分，A有提供A转付给B的银行回单，那可以仅根据付款回单作为原始单据，将应收A的往来转挂为应收B的往来吗？

• 追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字)，但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正（不算重大差错）回复说可以直接在2025调整改正，不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗？还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款

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• 老师，预付800模具款，总金额是1650，那这800对方要开发票给我了吧

• 现在汇算清缴-所得税减免优惠表是可以不用填吗

• 老师， 我们采购的货物，对方暂未开票，我们能否销售给下家，并且开发票给下家

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• 老师，24年季度预缴申报没报研发费用，企业也不准备申请高新技术企业，汇算清缴时申报表自动要求申报研发费用那张表，怎么处理申报0吗？

• 老师，我公司股东小林因减资，撤回注册资本100万元，撤回后还是属于股东，撤回后还给小林20万，账上挂其他应付款-小林80万，现在这80万经公司与小林协议，将80万专为实收资本，那么现在这80万属于债转股吗？要交企业所得税吗？