老师，请问一个问题哈，我们正常核算税款的时候，为什么不直接吧总价款乘以税率直接得到呢。。 就比如总价款是100 100*0.13=13作为税款 非要100（1+13%）/0.13呢
你好，你这个100是含税的 第二个100是不含税的。
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问题1老师我是房建工程山东项目，公司在北京，一般计税，比如7月份产生甲方给我结算100万，我付出分包款50万。差额50万预交2，这个纳税义务时间，是不是和平时申报时间在次月8月份1-15号之间申报预交表可以吗？ 问题2 在机构地北京缴纳7个点时候，什么时候申报？也是8月份1-15号申报期，申报完对吧？这样理解吗？还是可以延后？ 问题3比如我们这次甲方拨款100万，我分包发票150万，我就不需要预交了，对吧！还的正常填写预交表吗？还是机构地，电子税务局直接正常申报，预交和正常申报我搞不明白时间顺序！ 问题4老师针对 整个项目下来我考虑这个人工材料 机械比例，让对方开发票，还是针对
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老师，请问一个问题哈，我们正常核算税款的时候，为什么不直接吧总价款乘以税率直接得到呢。。 就比如总价款是100 100*0.13=13作为税款 非要100（1+13%）/0.13呢
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老师，请教一个问题。我们公司是农牧有限公司，免增值税和企业所得税。现在因为需要贷款，在另一个市成立了一个销售子公司，银行让我们收取总公司的销售款时让客户直接打到新成立的子公司账上。我想这个可以直接打到新成立的子公司账上吗？应该是不可以哈。那么，请问要怎么操作才能合法合规？这种销售子公司收取的款项还可以和总公司一样免税吗？
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一直有一个问题，百思不得其解，希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人，平时记账都是价税分离的，像原材料购入的时候，都是按照发票的除税（13%）的金额记账的，这样算出来的成本，我们一般都是核一个不含税的价格比如12000，然后如果客户不开票的话就是这个价格，如果开票的话，就加11个点，按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为，这明明谈好的价格，我们可以有12000的收入，如果客户一来票，我们含税收入为12000*1.11=13320，同时给客户开票，要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税，实际收入只有13320-1532.39=11787.61元，相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元，对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗？
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老师我不是太明白，有完整的会计分录吗
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老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机，进行拆解，拆解以后变成多种零散件，再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转（工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢）
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老师，在拆解过程中使用的拆解工具怎么做，最后怎么做
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老师，您好。第一个100 价税合计 税是13 纯价款是87 第二个100价税合计 税款公式计算是11.50 纯价款88.50 。我就想知道为什么不直接按第一种算呢 方便快捷[捂脸]我就是不知道为什么要按照第二种啊 第一种为啥错了哈
两个都是加税合计的吗。
这个100乘以13%，这不是用价税合计的乘以13%了，为什么要这么算。
我直接觉得方便哈，我现在知道，税额是硬性规定的计算的
这种你们自己协商，也没有规定税点必须按照不含税的。
比如我是一般纳税人，小规模开票给我本来是100块钱的价税合计 但是她要补偿我13%的税 可以开88.5的普票给我 甚至可以补偿14%的税，这个是我们自己协商的
可以的，可以这么做的。
是不是这样操作啊。那么我是一般纳税人 小规模想和我们合作，只能开三个点的专票。还剩10%税款，一般情况可以用什么形式补偿我不违法啊
你好，对方额外收你税点儿的，收人家是不是按照3%的，如果是的话，人家也没有多收你13%的，你就不应该不给你水点的。