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把原材料寄给供应商进行维修 收到一张维修费的专票 含税金额是300 请问怎么计入科目
2022-06-23 14:59
2022-06-23 15:00
借委托加工物资 应交税费应交增值税进项 贷银行存款300
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少量制造业企业，为客户维修更换电源，购进电源然后简单加工了下卖给客户，加工费几十元无票就不入帐了，购进电源2500，13%的专票税金325，借：原材料贷银行销售时收到钱未开票，借银行贷预收。因涉及原材料科目很少，是直接借库存商品呢还是借生产成本-材料呢。
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公司购买商品给自己用 入“库存商品”科目 收到对方开出的专用发票 借：库存商品-维修配件 232.3 应交税费_应交增值税_进项税额 30.2 贷：银行存款 262.5 我想问的是 商品出库结转的分录怎么做？需要进项税额转出吗？我们是一般纳税人公司
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老师您好！我们公司是物业公司一般纳税人，收到的公共收益金，对小区里的电梯做维修，收回的是专票。入的科目是借：主营业务成本应交税费，贷方：银行存款。现在这些收入和支出都要公示给业主看。对于电梯维修费的填写金额是填写不含税还是含税金额？
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A会计每月认证进项发票时做 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他应付款-供应商 B会计做原材料采购入库时做 借：原材料 其他应收款-进项税额 贷：应付账款 -供应商 本来A会计每月认证时做 贷：其他应收款-进项税额的 把B会计做的贷方冲平的 但是现在两个科目都有余额了 请问做账怎么把这两个科目冲平？
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或者是放到生产成本，借生产成本，应交税费应交增值税进项贷银行存款
我们是企业 没有生产车间 就没有用到这个生产成本这个科目
你好，那你把原材料应该是把库存商品寄给他？