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上个月申请进项税留抵税额退税，流程已经过了，但是月初收到暂停办理留抵退税的文书。快到征期了，报税应该怎么报哇，进项转出那里要不要填留抵退税哇
2022-06-17 14:49
2022-06-17 14:52
你好，那你看一下审核通过了吗？只要批准了的话，你就可以做进项转出。
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留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税，退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额，其实就是多出还未抵扣完的进项税额，我们也实际收到了这部分退税，那么我们是一般纳税人，我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税，我们已经收到了，还能在享受进项加计10%吗？还是说现在报4月的，对应退给我们的进项的10%要转出？谢谢
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企业4月申报所属期3月增值税时发生了一笔留抵退税12万，5月11日自查到大厅缴回了该笔留抵退税，同时更正了所属期3月的申报表，期末留抵为0，但5月申报时在申报表的即征即退项目系统自动出现了进项转出12万元，同时出现本期应补退税12万（本期销项为0），。按理本月应是0申报，不知如何解决？
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老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
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上个月申请进项税留抵税额退税，流程已经过了，但是月初收到暂停办理留抵退税的文书。快到征期了，报税应该怎么报哇，进项转出那里要不要填留抵退税哇
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Q
老师，我上期有申请退留底税4181.59，前几天通过了，但还没退回，那我这期申报的话，抵扣进项税额跟销项差不多就可以吧，这个留底税先不管它，还是要忘么处理了，
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但是月初又收到了一个暂停留抵退税的税务文书，专管员就说不忙报税，然后就一直没报，刚刚问了专管员快到期限了，然后怎么报，专管员说该怎么报就怎么报。这句话让我很蒙圈，我坐不坐留抵退税的进项转出
你当时申报了没有，是几月份申请的。
我们之前纳税等级没出来，5月末出来纳税等级了。5.27申请的，5.28通过了。6.1收到暂缓文书（但是文书的日期是5.31）
那就填写进项转出。
但是收到了暂停办理留抵退税的税务文书，也要填这个吗
好，不用的，收到钱之后不用填写。