咨询
Q

请教20年11月有分包票,21年2月简易项目开销项票没抵扣,今年说抵扣不了,请问怎么处理呀?要更正21年2月增值税申报吗?年报要改吗?

2022-06-17 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-17 12:03

你好,你当时在附表二三十五栏里面填写的吗?

头像
快账用户2095 追问 2022-06-17 12:05

没有抵扣分包啊

头像
齐红老师 解答 2022-06-17 12:08

你好,你那你是在哪里填写的附表三里面吗?

头像
齐红老师 解答 2022-06-17 12:08

是附表三的话去修改就可以的。

头像
快账用户2095 追问 2022-06-17 12:09

是21年的呀

头像
齐红老师 解答 2022-06-17 12:10

也可以去修改的,带着纸质的申报表、公章去事务局。

头像
快账用户2095 追问 2022-06-17 12:13

年报有影响吗?

头像
齐红老师 解答 2022-06-17 12:18

发票不允许抵扣增值税 所得税呢 什么原因不能抵扣

头像
快账用户2095 追问 2022-06-17 12:34

增值税已经转出了

头像
快账用户2095 追问 2022-06-17 12:35

入了成本就不影响所得税吧

头像
齐红老师 解答 2022-06-17 12:42

你好,如果这个发票不允许抵扣增值税,发票没有问题的,可以,如果这个是失控发票的话,你的成本也不可以抵扣的。

头像
快账用户2095 追问 2022-06-17 12:43

发票没问题的,就是忘了抵扣分包,请问网上不能更正申报吗?

头像
齐红老师 解答 2022-06-17 12:45

那就可以抵扣所得税,对汇算清交没有影响的,你可以试一下,我们这边增值税修改不了,电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有一个更正申报或者是作废申报。

头像
快账用户2095 追问 2022-06-17 12:46

增值税更正报会退税吗

头像
齐红老师 解答 2022-06-17 12:47

可以的,可以退税的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你当时在附表二三十五栏里面填写的吗?
2022-06-17
 你好;     简易计税本身不能在抵扣进项税了。 所以你们需要做转出申报; 你转出报了 申报表没有   
2022-06-17
你好,没有加计扣除的,不用。
2024-05-20
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款500多, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款账务处理 做到2024年12月份就行,之前的财务报表和帐上都不用修改,然后你只修改增值税申报表。
2024-12-06
您好,只修改2023年2月的增值税申报表就可以,更正后我们有没有实际补交增值税呀
2024-06-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×