您好!是的。操作流程就是这样了
请问一下贸易型企业出口退税流程 1.出口备案 2.当月收到进项专票,做退税勾选认证-退税勾选统计,同时去出口退税综合服务平台查询进项发票信息是否相符。 3.次月报增值税,填写销项和进项(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退税综合服务平台进项发票信息认证相符, 老师,1.我们是新企业 第4步是不是要等3个月的样子。 2.等进项发票认证相符了,接下来需要做什么啊?
老师好,请问下我公司外贸企业,出口退税的发票认证成抵扣勾选了,隔月了,我去主管所他们也不太清楚,说是在异地协作平台做进项税转出,但是不知道转出后能不能到出口退税综合服务平台,我看有和我情况的纳税人也咨询过这个问题,老师,您这边知道税务局该怎样操作吗
老师,我公司是外贸公司,由于会计在认证增值税发票的时候应退税认证,却弄成抵扣认证了。因为是五月份认证的,已经无法退回所属期,只能做进项税转出,再找税务部门在异地协作平台上做增值税进项转出,申请开具增值税抵扣凭证进项税额转出情况核实函,然后根据操作步骤说是一周左右发票信息会自动转过去,至于税务部门怎么操作,税务老师也不清楚,请问这种情况遇到过吗?怎么处理
老师,您好。一般纳税人报增值税,实操我是练习过了。还是不清楚流程, 麻烦老师解释一下。 是不是先插金税盘,汇总上个月的销项税,导出来。再登录增值税发票综合服务平台勾选吗(这时候需要插金税盘不) ?勾选认证统计、签名后,才去电子税务局报增值税吗?麻烦老师给我解答心中疑惑,感谢
请问老师,外贸企业出口退税的工作流程是:增值税发票综合服务平台退税勾选统计,然后再去电子税务局按照指引的四个步骤操作对吗?
美的空调开票大类是什么
报溢入库和其他入库有什么区别
老师你好,总分公司合并申报企业所得税的,以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉,直接相加的,没有内部交易,只有内部借款,从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的,往期的报表老板要求不做更正了,这样就导致资产总额的平均数不太准确,但是也没有影响纳税,不影响小微企业认定标准,可以吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品销售价格不含增值税:确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份,甲公司发生如下经济业务:(1)12月12日,甲公司销售给丙公司一批商品,销售价格为600万元,实际成本为480万元,商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难,短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系,也为了减少库存,仍然给丙公司发出了商品,并已开出了增值税专用发票(2)12月15日,向丁公司销售A产品,销售价格为100万元,实际成本为80万元。产品已发出,款项收到存入银行。销售前,该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日,向戊公司赊销一批A产品,合同约定销售价格为100万元,甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定,赊销期限为30天,现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30),成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求:根据上述资料(不考虑其他相关因素),逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
老师您好,以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉,从今年第三季度起抵消掉申报的,导致资产总额平均数不准了,但是并没有影响纳税,没有影响小微企业认定标准,可以吗?老板要求不更正往期数据,就这么做
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分
大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产,购入价格每股106元,其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元,另外支付相关交易费用10000元;4月5日,收到发放的现金股利60000元;2018年6月30日,该股票的市价为每股107元;12月31日,该股票的市价为每股102元;2019年1月2日按每股110元全部出售该股票,款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求:根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
老师您好,往年的企业所得税都没有计提,缴纳时直接做的所得税费用科目,今年起计提了,本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了,应该没什么问题吧
你好,老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大,这种账务处理和税务申报时都需要怎么做?
有个发票稽核,是勾选之前稽核比对吗?请问发票稽核要在哪操作呢
你好!你能截图来看下吗?一般发票稽核是税务局做的啊
您看,这里有未稽核
你好!这个要等税务局稽核了。外贸公司进项发票状态已认证未稽核的情况下,是不能办理退税的,你需要去税务局问清未稽核的原因,然后根据相关规定,按照他们的要求去操作。
好的,谢谢老师!
你好!不用客气的了