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5.某运输企业是增值税一般纳税人,20×7年1月取得运输含税收入166.5万元,当月不发生联运支出,取得货物运输业增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税5.5万元;当月购入运输车辆,取得的机动车销售统一发票上注明的增值税税额为3.2万元;当月因管理不善造成上月购入的汽油(已抵扣过进项税额,税率17%)丢失,账面成本为10万元计算该运输企业当月应缴纳增值税并编制相关会计分录

2022-06-12 17:25
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-12 18:13

你好! 1.借银行存款 贷主营业务收入166.5/1.09=152.75 销项税13.75 2.借银行存款 贷主营业务收入50 销项税5.5 3.借管理费用 贷应交增值税进项税转出1.7 应交增值税13.75+5.5+1.7-3.2=17.75

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