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老师我们商贸公司去年有一笔成本没结转到,货卖了库存还没减,这个怎么处理呢

2022-06-10 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-10 17:15

你好;    补结转 :借以前年度损益调整 贷 库存商品 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整  

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快账用户1919 追问 2022-06-10 17:22

老师这个是去年的成本,有影响没呢,不要结转到主营业务成本里面吗

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齐红老师 解答 2022-06-10 17:25

 你好 ; 会影响 损益的; 按我说的走; 你跨年了。 你不能走这个科目会影响 22年主营业务成本的   

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快账用户1919 追问 2022-06-10 17:26

老师就做您这个分录就行了是不

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齐红老师 解答 2022-06-10 17:35

 你好;  是的。 就这样即可。 是的  

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快账用户1919 追问 2022-06-10 17:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-10 17:41

 不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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你好;    补结转 :借以前年度损益调整 贷 库存商品 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整  
2022-06-10
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 这个是红冲的 在做发票的,借库存商品贷银行存款或者是应付账款, 借利润分配未分配利润贷库存商品。
2022-03-31
通过以前年度损益调整成本
2022-09-13
可以暂估,分次操作。确保每笔都有记录,避免年底大额调整。但记得定期核对实际入库情况,及时调整账目。
2024-09-05
成本很大,是不是隐瞒收入了呢?
2022-09-08
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