演示账套

计提的工资和扣完五险一金实发工资对不上怎么办

2022-06-10 12:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-10 12:17

你好，你有工资表吗？你拿你的工资表核对一下。

齐红老师解答 2022-06-10 12:17

工资表应该有一个应发工资，还有个人负担的五险一金。

快账用户1122 追问 2022-06-10 12:18

看了是上个月计提的数错了

齐红老师解答 2022-06-10 12:20

那可以补计提或者是冲计提。

快账用户1122 追问 2022-06-10 12:21

是上个月计提的分录反向做金额写多提的部分对吗

齐红老师解答 2022-06-10 12:23

对的是的，是这么做的，如果涉及到损益类的，之前的分录不变，金额是负数。

快账用户1122 追问 2022-06-10 12:44

什么情况设计到损益类呢

齐红老师解答 2022-06-10 12:45

你好，借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，这个不就涉及到损益？

快账用户1122 追问 2022-06-10 12:51

那就是负数也行或是做相反分录也行对吗

齐红老师解答 2022-06-10 12:53

软件做账的之前的愤怒不变，金额是负数。

快账用户1122 追问 2022-06-10 12:57

那我这种情况就反方向把多提的金额写上就可以了吧

齐红老师解答 2022-06-10 13:00

可以的可以的可以的

你好，你有工资表吗？你拿你的工资表核对一下。

2022-06-10

有没有扣除个人负担的水电费

2022-01-16

借额管理费用工资9000，贷应付职工薪酬工资9000，借管理费用社保公积金2000 贷应付职工薪酬社保公积金2000。

2023-04-12

计提工资：借：管理费用—工资，贷：应付职工薪酬—工资，发放工资：借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应付款—个人社保，应交税费—个人所得税，缴个税时：借：应交税费—个人所得税，贷：银行存款，社保计提：借：管理费用—社保单位，贷：应付职工薪酬—社保单位。缴社保时：借：应付职工薪酬—社保单位，其他应付款—个人社保，贷：银行存款，

2021-04-28

申报工资薪金个税是按应发工资（扣除五险一金前）申报个税是在发放的次月申报

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