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软件即征即退,实际缴纳的税款是是仅指软件部分进项税吗?比如3月取得进项税额10万元,其中天津部分进项税3,其他进项税7,销项税15,那么本月即征即退金额是多少?

2022-06-07 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-07 09:20

软件即征即退,软件退税额=软件应纳税额-软件销售额*3%;软件应纳税额=软件销项税-进项税额

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快账用户2754 追问 2022-06-07 09:22

我知道这么算,就是进项这块不知道要不要区分,比如本月收到办公用品进项税2万元,办公电脑进项税3万元,那么公式中减掉的进项税是多少呢?

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齐红老师 解答 2022-06-07 09:23

只考虑与软件有关的进项和销项

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快账用户2754 追问 2022-06-07 09:24

你的意思是办公用品和固定资产的不萌减掉是吗?

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齐红老师 解答 2022-06-07 09:45

用于软件的开发和销售的都可以抵扣的呀。

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快账用户2754 追问 2022-06-07 09:48

我举的例子里有数字,请老师用实际数字解释一下,这样光说理论都会,就是具体不知道怎么分

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齐红老师 解答 2022-06-07 09:50

你没给出软件的销售额和销项税呀

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软件即征即退,软件退税额=软件应纳税额-软件销售额*3%;软件应纳税额=软件销项税-进项税额
2022-06-07
你好已经回复你了呀
2022-06-07
同学,你好 你的销售额为多少
2022-06-27
你好,同学。 0 一般可抵扣的进项1.2*20/50
2022-09-29
您好是填写106889.86-21265.84,即征即退分摊的进项税要在即征即退项目那一栏体现
2021-07-08
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