老师你好，我不小心把专用发票记账联盖上作废章了，系统没作废，请问这张发票还能用吗，影响公司做账吗

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• 您好，企业准备注销帐上挂着固定资产大几千，其他应收款合计三万多，其他没什么账了，两三年没有收入了，可不可以固定资产做清理，其他应收款用现金冲平？注销完后，资金分配给股东，累计亏损的现金和银行还有十多万余额，这样可以吗

• 老师您好，企业要注销，帐上挂着四万不到的其他应收款，肯定是收不回来了，之前不知道怎么形成的账务，可以通过现金收回的方式冲平吗？这样也不影响利润？金额不大

• 老师小企业会计准则红冲去年的收入和成本怎么写分录，去年分录是借应收账款5000贷主营业务收入5000，成本是借主营业务成本3500，贷库存商品3500

• 增值税及附加税费申报表，货物及劳务服务，不动产和无形资产都有，应该怎么填写？

• 老师，跨年退货入库如何做分录。去年做的营收，和主营业务收入，今年退货了，我如何做帐。

• 老师，我们公司有家餐饮公司，哪些会计科目需要设置哪些辅助核算呢

• 求习题三和习题四的详细解

• 乐伊老师，少数股东权益怎么算的公式看不懂呢

• 老师，请问 去年计提了A公司 销售费用-市场推广费1200000元（含税），在本月付款一部分，收到专用发票101100元，这个要怎么做分录呢 去年计提分录：借：销售费用-市场推广费 1200000元 货：其他应付款——A公司 1200000元

• 老师，请问装修办公室的材料费计入什么科目？