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请问老师,增值税申报,表4有应抵减税额设备维护费,主表填哪儿

2022-06-05 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-05 10:17

主表应纳税减征额23栏里面的

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快账用户8231 追问 2022-06-05 10:19

是0申报的单位,以前年度的要不要填写

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齐红老师 解答 2022-06-05 10:22

不抵扣的时候不要填写

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快账用户8231 追问 2022-06-05 10:24

抵扣时填定在本月数还是本年数那一栏

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齐红老师 解答 2022-06-05 10:26

填写本月金额里面。

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主表应纳税减征额23栏里面的
2022-06-05
是的,还需要填减免税明细表
2021-10-18
你好一般纳税人填写23栏,小规模填写16栏,个体户这个定期定额填写18栏,减征额这个一栏
2021-04-01
你好,能把你附表4是如何填写的提供一下图片? 你单位当月有增值税应纳税额需要缴纳吗?
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